税收风险管理指挥中心如何搭建,税务经理熬夜汇总税收风险管理

展全思梦 2025-12-03 19:46:15

税收风险管理指挥中心如何搭建,税务经理熬夜汇总税收风险管理

企业如何防范税收筹划风险？

你好：简单来说只有两个办法：一、法为前提税收筹划永远是基于合法合规的前提，否则就是偷税漏税。因此公司要防范税收筹划的风险的话，可以以聘用法务来规避。如果是找税筹公司设计节税方案，那么签订合同时最好咨询专业律师，因为这个行业目前相关的制度规范还并未十分完善，各个公司之间的质量参差不齐。二、做好选择制度并非是一成不变的，越早筹划也就越早享受节税的福利，但不靠谱的地方/政策可能会影响公司正常运营。

高新技术企业如何有效防范和控制税务风险？

下面我结合对高新技术企业税收风险评估的一些工作经验和体会谈几点建议：一、目前高新技术企业主要税收优惠政策现在国家对高新技术企业给予了一系列优惠政策。目前最大的主要有两个。一是享受15%的优惠税率政策（面上大多数一般企业25%，年应纳税所得额在50万元的小微企业享受20%的优惠税率减半征收政策）。二是研发费加计扣除50%的优惠政策（研发支出形成无形资产的，按摊销额的150%加计摊销，未形成无形资产的，按费用支出额加计50%扣除）。

此外还有教育经费支出扣除比例为职工年工资总额的8%（软件企业据实全额扣除）、研发设备加速折旧等优惠政策。二、严格依法享受税收优惠，防止不符合条件违法享受或超范围享受主要问题体现在两个方面：一企业明显不符合高新技术企业企业条件，通过不法中介机构虚假申报获得相关资格，违法享受。二是超范围享受。比如研发费加计扣除，擅自扩大研发费加计扣除范围，将企业的一般性支出列入研发费支出进行加计扣除；将不属于直接从事研发的人员薪酬支出计入研发费加计扣除；将研发过程中取得的收入不在研发支出中扣减等。

上述问题一旦发现面临较大的税收风险。三、规范会计核算一方面企业总体会计核算要规范，另一方面研发费支出要建好辅助明细账，做到各项支出有规范、详细的记录，以备税务机关检查。四、做好与主管税务机关的沟通工作熟悉高新技术企业涉及的各项税收优惠政策，不清楚的及时与税务机关沟通，同时可以咨询税务专业人士，防止因描述不清，政策答复不准确等问题。

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